澄合矿业物资供销分公司：靶向发力 打好风险防控主动仗
发布时间：2025-01-16 作者：权明华 冀泓彤 点击量：51 分享到：
今年以来，物资供销分公司聚焦“合规、内控、风险”三大体系建设，强化底线思维、极限思维、系统思维，扎紧制度笼子、提升管理水平、织密风险防线，全力打好风险防控主动仗。
全面梳理合规管理与风险防控流程，健全完善风险管控机制。通过精准识别重叠和空白区域，进一步修订完善《专项资金项目实施管理办法》《集中采购物资管理办法(试行)》《现场动态检查责任追究处罚细则》，将合规管理与风险防控贯穿经营、安全、业务全过程，采取标本兼治、综合施策的方式，确保各类风险可防、可控、可管，牢牢守住风险防控底线，坚决不碰“红线”。
遵循“事前预防、事中控制、事后检查”原则，针对人财物关键岗位和物资采购、招投标、工程项目等重点环节进行风险辨识。实行“一岗一辨识”“一岗一举措”，将“风险图”张贴于醒目位置，对“风险点”严格把控，做到早发现、早报告，早干预、早处置。采购前，借助“信用中国”“企查查”等正规网站对合作企业进行风险调查，建立《重大合同尽职调查表》，仔细查看是否存在诉讼、仲裁或行政处罚及失信等情况，从源头规避风险，确保业务合规合法。
持续强化工程项目决策管理和审核，规范工程预算、项目验收、资金结算管理，通过市场询价、三方比价、内部磋商等方式，有效降低成本。开展“防风险、强内控、促发展”专项行动，定期进行“自我诊断”，对合同签订、项目进展、履约情况进行严格检查，整改合同编码不统一、会签单内容不详实等问题10余条，堵塞风险管理漏洞，为公司高质量发展提供坚实保障。（权明华 冀泓彤）
